| 0273/2025 |
Objednávame si u Vás kontrolu a opravu has. prístrojov a hydrantov v DSS v Stropkove |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
144,65 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0282/2025 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sume 485,80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
485,80 € |
18.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0274/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 337,79 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
337,79 € |
18.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0265/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 142,56€. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
142,56 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0272/2025 |
Objednávame si u Vás materiál v sume 62,30 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO-POINT s.r.o. |
52482227 |
|
62,30 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0267/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 289,87 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
289,87 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0347 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
404,90 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
152,03 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
306,72 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
447,91 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
198,31 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
331,01 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0268/2025 |
Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 804,20 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
804,20 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0266/2025 |
Objednávame si u Vás vajíčko v celkovej sume 29,64 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
29,64 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0269/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 318,24 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
318,24 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0306/2025 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu v sume 90,54 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MIKUMA, s.r.o. |
36766488 |
|
90,54 € |
16.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0342 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,30 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
331,90 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Obec Bžany |
00330370 |
|
150,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
