0180/2025 |
Objednávame si u Vás pracie prostriedky: havon E4 65 kg l ks, havon B1 25 kg 1 ks, havon V8 25 kg 1 ks, havon T7 27 kg 2 kanistre, flair MILD 10 kg 3 kanistre, flair ACTIVE 5 kg 3 vedra. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
1 617,25 € |
17.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0158/2025 |
Objednávame si u Vás Envirocab spr. RP Parazit 2 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
40,00 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0200 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
456,94 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0195 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,52 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0196 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 453,43 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0197 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
114,73 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0198 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
55,34 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0199 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0201 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0202 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0203 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0193 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
256,03 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0208 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
403,61 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0206 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0209 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
398,51 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0205 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 207,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0194 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
597,77 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0207 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
375,01 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0192 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
379,84 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0156/2025 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |