| DFB/25/0371 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 096,55 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
55,94 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0295/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 501,02 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
501,02 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0368 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
307,10 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
337,79 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0370 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
159,18 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0283/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 328,07 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
328,07 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0369 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
178,94 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0366 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
804,20 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
144,65 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
468,00 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
28,28 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
724,25 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hotel Familia, GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0289/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 234,82 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
234,82 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0281/2025 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa vlastného výberu v sume 171,55 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
171,55 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0286/2025 |
Objednávame si u Vás tovar - galantéria podľa vlastného výberu v sume 199,22 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,22 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0292/2025 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 315,83 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
315,83 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0293/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 199,89 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
199,89 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
