DFB/25/0224 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MasterWeb s.r.o. |
36675245 |
|
36,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0177/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu krídla do vchodových dverí a opravu okennej siete. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
250,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0184/2025 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa vlastného výberu v sume 73,20 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
73,20 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0182/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 333,61 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
333,61 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0183/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 128,65 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
128,65 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0181/2025 |
Objednávame si u Vás dóza 0,5 l číra 1000 ks a vrchnák 0,5 l na dózu 1000 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
184,50 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0190/2025 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sune 397,96 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
397,96 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0196/2025 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 582,07 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
582,07 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0221 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
150,16 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0219 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
257,99 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0220 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
47,50 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0168/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 97,95 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
97,95 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0174/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 156,24 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
156,24 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0175/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 91,58 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
91,58 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0192/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
110,20 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0162/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu pneumatík v mot. voz. Opel a Octávia. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
50,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0213 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
609,85 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0216 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
880,65 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0217 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
48,02 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0215 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
698,81 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |