| 0302/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 537,71 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
537,71 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0297/2025 |
Objednávame si u Vás okennú sieť 2 ks podľa cenovej ponuky č. 44. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
160,00 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0402 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
443,20 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0401 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,61 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0395 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Parwan, s.r.o. MUDr Khwaja |
36510009 |
|
200,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0394 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0396 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8 914,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0397 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0398 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0399 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0393 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0390 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
501,02 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0391 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 034,90 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0426 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-48,65 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0303/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 291,12 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
291,12 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0305/2025 |
Objednávame si u Vás Rolovaný papier, mydlovú penu a nájom dávkovačov s celkovej sume 126,10 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0304/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 310,89 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
310,89 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0388 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0389 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
