| DFB/25/0036 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
38,25 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
388,25 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
464,27 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0037/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 173,02 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
173,02 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0042/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 558,66 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
558,66 € |
29.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0041/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 817,68 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
817,68 € |
29.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0034/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
255,52 € |
28.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0032 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
184,59 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
121,73 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
217,87 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
568,06 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0033/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
38,25 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0039/2025 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa vlastného výberu v sume 208,93 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
208,93 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0036/2025 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0029 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ares spol. s r.o. |
31363822 |
|
123,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MEBEVA, s.r.o. MUDr. Bujdošová |
36513164 |
|
20,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
209,11 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
1 079,70 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
27,25 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
