| DFB/25/0715 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
299,77 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0716 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
620,93 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0717 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
755,23 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0718 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
405,33 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0720 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
538,57 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0722 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
171,18 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0726 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
330,40 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0522/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
287,05 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0523/2025 |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEMFA, s.r.o. |
696331 |
|
95,40 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0533/2025 |
Objednávame si u Vás montérkové nohavice 1 ks, trička element 2 ks bunda Jacket 1 ks, dámsky elastický kazak 8 ks, strojové vyšívanie Logo DSS 8 ks podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
283,00 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0518/2025 |
Objednávame si u Vás obkladové dosky 9 ks podľa rozpísaných rozmerov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
290,00 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0524/2025 |
Objednávame si u Vás žel materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
313,05 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0519/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
654,93 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0520/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
364,38 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0521/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
165,74 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0529/2025 |
Objednávame si u Vás prostriedky do umývačiek riadu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
968,01 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0538/2025 |
Objednávame si u Vás rukavice nitrilové nepudrované 20 bal. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
75,03 € |
24.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0528/2025 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
24.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0706 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0707 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PROTETIKA, a.s. |
31322859 |
|
143,17 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
