| 0063/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 224,48 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
224,48 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0074 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
9,50 € |
19.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
486,98 € |
19.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
454,78 € |
19.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
661,58 € |
18.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0059/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 396,47 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
396,47 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0061/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 308,38 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
308,38 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0056/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 454,78 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
454,78 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0060/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 317,91 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
317,91 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0062/2025 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 685,79 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
685,79 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0067 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
351,75 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
179,76 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
334,23 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 497,92 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,52 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
56,76 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
140,85 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
68,93 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
235,51 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
