| 0226/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 252,06 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
252,06 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0228/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 443,71 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
443,71 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0238/2025 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 486,24 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
486,24 € |
26.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0212/2025 |
Objednávame si u Vás DOLLEN lišty 2,5 m, spojky, roh, ukon. a zatĺkacie hmoždinky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO-POINT s.r.o. |
52482227 |
|
0,00 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0281 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
312,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
312,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO-POINT s.r.o. |
52482227 |
|
126,70 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0240/2025 |
Objednávame si u Vás pracovné nohavice, tričko a vestu v sume 40,80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Gula |
34239006 |
|
40,80 € |
23.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0213/2025 |
Objednávame si u Vás Ecolab - LD 25 umývací prostriedok 25 kg 4 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
536,28 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0216/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 159,57 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
159,57 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0227/2025 |
Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 540,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
540,70 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0239/2025 |
Objednávame si u Vás toiletOIL FRESH 1l, 6 ks v sume 132,84 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
132,84 € |
22.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0278 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
97,56 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
184,81 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,92 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
520,16 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
355,09 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
210,76 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 041,98 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
46,58 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
