| DFB/25/0089 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
368,26 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
155,64 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
137,63 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
56,67 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0088/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 123,46 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
123,46 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0096/2025 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 297,66 € |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
297,66 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0102 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
3,00 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0071/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu detektora GR 31. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
768,75 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/2025 |
Objednávame si u Vás dávkovač tekutého mydla - 3 ks, zásobník Maxi utierky - 1 ks, tekuté mydlo 5l - 1 ks v sume 56,67 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
56,67 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0083 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0076/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 186,11 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
186,11 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0077/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 125,34 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
125,34 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0078/2025 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 629,44 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
629,44 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0079/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 282,63 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
282,63 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu v sume 650,67 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
650,67 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0081/2025 |
Objednávame si u Vás toaletný papier a papierové utierky v sume 639,60 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0082/2025 |
Objednávame si u Vás rolovaný papier v sume 97,56 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
97,56 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0089/2025 |
Objednávame si u Vás rolovaný papier, mydlovú penu a prenájom dávkovačov v sume 126,10 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0081 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
165,15 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
