| DFB/25/0473 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0477 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
685,61 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0469 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0476 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0470 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Košická arcidiecéza |
179094 |
|
951,93 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0475 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
253,06 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0348/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 34,20 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO-POINT s.r.o. |
52482227 |
|
34,20 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0480 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-52,93 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0481 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,48 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0344/2025 |
Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 685,61 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
685,61 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0351/2025 |
Objednávame si u Bás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sume 361,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
361,32 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0353/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 389,77 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
389,77 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0468 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
347,08 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0467 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
248,95 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0466 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
239,85 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0345/2025 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0460 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4 650,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0461 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0462 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0463 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
