| DFB/25/0101 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,05 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,74 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0148/2025 |
Objednávame si u Vás rohož 1 ks a koberec Zero Rigo 3,5 bm v sume 167,24 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov |
33108773 |
|
167,24 € |
07.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0092 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
186,11 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
406,90 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
44,18 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
97,56 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
125,34 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
282,63 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
629,44 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
650,67 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0099/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 368,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
368,32 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0103 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
13,03 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0093/2025 |
Objednávame si u Vás Seni Care čistiacu penu 500 ml. 12 bal., Seni Care vlhčené obrúsky 80 ks 48 bal.Seni Care Hygienickú žinku 50 ks 18 bal. Seni Care Hygienická žinka nelaminovaná 50 ks 12 bal. pre PSS DSS v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TZMO Slovakia s.r.o. |
36546127 |
|
321,47 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0092/2025 |
Objednávame si u Vás zdrav. materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
18,30 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0090 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
382,77 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
238,23 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
64,00 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
158,65 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
