| DFB/25/0321 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Obec Bžany |
00330370 |
|
87,08 € |
05.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,74 € |
05.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 212025 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby pre PSS DSS v Stropkove podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
128,81 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0315 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Gula |
34239006 |
|
40,80 € |
04.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
701,91 € |
04.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
59,46 € |
04.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
21,63 € |
04.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
132,84 € |
04.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 079,89 € |
04.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0242/2025 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie v sume 1079,89 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 079,89 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0248/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 90,15 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
90,15 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0261/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 306,72 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
306,72 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0249/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 661,26 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
661,26 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0312 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
609,96 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8 914,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
132,37 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
