| 0101/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 183,28 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
183,28 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0098/2025 |
Objednávame si u Vás2 ks drevené lekárničky veľké. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
72,00 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0110/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 370,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
370,70 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0095/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 119,66 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
119,66 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0108 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
98,76 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
768,75 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
92,25 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
30,75 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0138/2025 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu 4 ks galónov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0094/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 229,25 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
229,25 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0100/2025 |
Objednávame si u Vás rybie výrobky podľa vlastného výberu v sume 68,79 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
68,79 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0106 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
123,46 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
351,11 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0091/2025 |
Objednávame si u Vás dózu 0,5 l a vrchnák v sume 30,75 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
30,75 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0104/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre Útulok a RhS podľa vlastného výberu v sume 51,06 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,06 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0105/2025 |
Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 576,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
576,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
