| 0371/2025 |
Objednávame si u Vás savior pram. vodu 4 ks galóny a opravu vodných dispenzorov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
29,51 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0497 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3 944,66 € |
15.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0488 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0349/2025 |
Objednávame si u Vás 15 ks miska 494 ml (150CW133) za 85,74 € + dopravné. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
100,00 € |
15.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0485 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
215,40 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0487 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO-POINT s.r.o. |
52482227 |
|
34,20 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0484 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0486 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
312,91 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0482 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
7,88 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0483 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
189,01 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0362/2025 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
438,00 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK/25/0004 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
103 951,88 € |
13.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0479 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 057,00 € |
12.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0478 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
12.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0350/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 43,19 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
43,19 € |
12.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0354/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 286,69 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
286,69 € |
12.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0355/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 272,11€. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
272,11 € |
12.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0474 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,50 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0471 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0472 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
