| 0376/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 233,24 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
233,24 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0366/2025 |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 658,91 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
658,91 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0367/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 122,37 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
122,37 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0368/2025 |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 114,40 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
114,40 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0493 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
119,16 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0496 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGAR, s.r.o. |
47576669 |
|
134,65 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0494 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
286,69 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0495 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
272,11 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0498 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
95,58 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0490 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
361,32 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0489 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
43,19 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0492 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
389,77 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0491 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
525,40 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0359/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
463,80 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0360/2025 |
Objednávame si u Vás mäso podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
124,11 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0363/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
138,54 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0358/2025 |
Objednávame si u Vás vajcia a jogurty podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
35,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0361/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
156,65 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0364/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
260,38 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0356/2025 |
Objednávame si u Vás brúsku BO3711 - 1 ks, adaptér pre vysávač - 1 ks, brúsny papier - 20 ks v celkovej sume 134,65 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGAR, s.r.o. |
47576669 |
|
134,65 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
