| 0120/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 392,17 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
392,17 € |
18.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0106/2025 |
Objednávame si u Vás zásobník na toaletný papier 19 Jumbo v počte 6 ks a dávkovač tekutého mydla 0,5l v počte 2 ks v sume 131,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
131,00 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0125 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
72,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
368,32 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
229,25 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
119,66 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
68,79 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
297,66 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
183,28 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0097/2025 |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok, skúšok a revízií nad rámec predpokladaného objemu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 197,00 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0111/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 301,61 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
301,61 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0103/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 346,97 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
346,97 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0102/2025 |
Objednávame si u Vás vajíčka v sume 19,65 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
19,65 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0118 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
50,04 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
127,19 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 326,43 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,52 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
18,30 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 731,60 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
