| DFB/25/0510 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
122,37 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0511 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
114,40 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0509 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
658,91 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0513 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
516,60 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0379/2025 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 850,90 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
850,90 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0365/2025 |
Objednávame si u Vás nitrylové rukavice modré Mercator za 3,05 € za l malú krabičku bez DPH.
Počet: vel. M - 2 krabice t.j. 20 malých krabičiek, vel. L - 2 krabice t.j. 20 malých krabičiek. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
150,06 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0502 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
463,80 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0503 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
124,11 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0506 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
138,54 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0508 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MP net, s.r.o. |
46429565 |
|
686,00 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0499 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
814,73 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0501 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
34,91 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0505 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
437,89 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0504 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
156,65 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0507 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
260,38 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0500 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VegaTop, s.r.o. |
46355928 |
|
177,12 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0369/2025 |
Objednávame si u Vás náplne do tlačiarne podľa vlastného výberu v sume 120,72 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
120,72 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0370/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu v sume 516,60 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
516,60 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0374/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 288,76 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
288,76 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0373/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 510,21 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
510,21 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
