| DFB/25/0730 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
968,01 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0731 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0532/2025 |
Objednávame si u Vás okenné siete 9 ks, okenné žalúzie 1 ks, servis okien 1 ks, roh sieti 14 ks, výmenu sieťoviny 12 ks podľa cenovej ponuky č. 63. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
833,52 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0549/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 432,02 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
432,02 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0536/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 236,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
236,13 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0535/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 28,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
28,08 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0537/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny - mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 329,39 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
329,39 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0728 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
486,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0729 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
288,93 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0727 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
1 705,89 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0710 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0711 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0712 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0713 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,82 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0723 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
176,13 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0719 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
101,90 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0725 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
83,67 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0714 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0721 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
21,85 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0724 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
130,41 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
