| DFB/25/0162 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0140/2025 |
Objednávame si u Vás rolovaný papier, mydlovú penu a prenájom dávkovačov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0147/2025 |
Objednávame si u Vás sklenárske práce a výrobu kľúčov a kovanie podľa vlastného výberu v sume 599,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Sklenarstvo |
10781048 |
|
599,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0153 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
417,68 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
22,67 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
16,70 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
50,60 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
29,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
531,57 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
411,19 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
362,36 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
653,02 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
789,08 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0132/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 269,39 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
269,39 € |
28.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0133/2025 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv v sume 95,90 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
95,90 € |
28.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0147 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
117,46 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
66,40 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
324,52 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
270,26 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
269,63 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
