| DFB/25/0177 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0167/2025 |
Objednávame si u Vás overenie poruchy na odbernom mieste: DSS hlavná budova. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
47,50 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0172 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,61 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0204/2025 |
Objednávame si u Vás tovar - galantéria podľa vlastného výberu v sume 199,92 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,92 € |
04.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0155/2025 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 398,51 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
398,51 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0164 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
7 661,34 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
95,90 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
191,75 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
269,39 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
31,98 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0135/2025 |
Objednávame si u Vás 2 ks súprav 50 ks kľúčových závesov, čierne. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
31,98 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0137/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 92,41 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
92,41 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0143/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 273,17 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
273,17 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0142/2025 |
Objednávame si u Vás zásobník Maxi utierky 1 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
32,28 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0136/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 303,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
303,08 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
