| 0406/2025 |
Objednávame si u Vás trválky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
68,50 € |
15.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0547 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
122,85 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0548 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
6,13 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0543 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
150,64 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0542 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO-POINT s.r.o. |
52482227 |
|
48,60 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0546 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
362,12 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0544 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
659,00 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0545 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
255,43 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0391/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 178,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
178,70 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0395/2025 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 832,68 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
832,68 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0392/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 234,67 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
234,67 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0536 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0537 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0538 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0539 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
72,73 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0535 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
216,70 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0541 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0534 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
410,95 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0533 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
50,80 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0540 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cleaning s.r.o. |
31571441 |
|
201,72 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
