| 0150/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 256,03 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
256,03 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0151/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 597,77 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
597,77 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0183 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,74 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
273,17 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
32,28 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0149/2025 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu - 5L 15 ks v sume 379,84 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
379,84 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0139/2025 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre dve pracovníčky na pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov v dňoch 10 - 11. apríla 2025. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0152/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 456,94 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
456,94 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0195/2025 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
08.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0144/2025 |
Objednávame si u Vás stierku na podlahu 2 ks, stierku na okná 4 ks, hliníkovú tyč 2 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
71,97 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0146/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 96,37 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
96,37 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0145/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume. 327,94 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
327,94 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0174 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
303,08 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
92,41 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
467,82 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
