| 0418/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 453,84 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
453,84 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0419/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 345,18 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
345,18 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0565 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
227,16 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0566 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
257,83 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0563 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
443,25 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0564 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
232,47 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0562 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0421/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 339,52 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
339,52 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0408/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 124,92 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
124,92 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0403/2025 |
Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 964,04 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
964,04 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0410/2025 |
Objednávame si u Vás tovar - galantéria podľa vlastného výberu v sume 200,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0413/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
106,30 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0411/2025 |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 207,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
207,70 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0416/2025 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0404/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 276,55 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
276,55 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0405/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 97,21 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
97,21 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0412/2025 |
Objednávame si u Vás Brial XL fresh 5 l v počte 20 ks, Bacforce EL900 5 l v počte 5 ks v celkovej sume 867,15 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
867,15 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0414/2025 |
Objednávame si u Vás papierové utierky Maxi a toaletný papier Mini Jumbo v celkovej sume 639,60 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0409/2025 |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 429,76 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Milan Pašeň - MIJA |
10783547 |
|
429,76 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0561 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
150,06 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
