| DFB/25/0206 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
398,51 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 207,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
597,77 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
375,01 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
379,84 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0156/2025 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0157/2025 |
Objednávame si potraviny podľa vlastného výberu v sume 226,62 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
226,62 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0161/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 698,81 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
698,81 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK/25/0003 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEASTAV, s.r.o. |
47472227 |
|
3 847,85 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0153/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 375,01 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
375,01 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0190 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
96,37 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Sklenarstvo |
10781048 |
|
599,00 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov |
33108773 |
|
167,24 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
327,94 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0154/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 403,61 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
403,61 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0186 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
113,57 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
1 448,02 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
71,97 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
