0193/2025 |
Objednávame si u Vás opravu pračky PRIMUS. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
485,00 € |
22.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0160/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 325,04 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
325,04 € |
21.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0165/2025 |
Objednávame si u Vás Brial XL 5l 20 ks a papierové utierky Maxi 10 bal v celkovej sume 873,30 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
873,30 € |
21.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0159/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 609,85 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
609,85 € |
18.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0169/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 104,41 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
104,41 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0163/2025 |
Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 880,65 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
880,65 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0164/2025 |
Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 48,02 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
48,02 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0180/2025 |
Objednávame si u Vás pracie prostriedky: havon E4 65 kg l ks, havon B1 25 kg 1 ks, havon V8 25 kg 1 ks, havon T7 27 kg 2 kanistre, flair MILD 10 kg 3 kanistre, flair ACTIVE 5 kg 3 vedra. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
1 617,25 € |
17.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0158/2025 |
Objednávame si u Vás Envirocab spr. RP Parazit 2 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
40,00 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0200 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
456,94 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0195 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,52 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0196 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 453,43 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0197 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
114,73 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0198 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
55,34 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0199 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0201 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0202 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0203 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0193 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
256,03 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0208 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
403,61 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |