Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0193/2025 Objednávame si u Vás opravu pračky PRIMUS. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BESEP s. r. o. 54132932 485,00 € 22.04.2025 13.05.2025 Objednávka
0160/2025 Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 325,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 325,04 € 21.04.2025 30.04.2025 Objednávka
0165/2025 Objednávame si u Vás Brial XL 5l 20 ks a papierové utierky Maxi 10 bal v celkovej sume 873,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 873,30 € 21.04.2025 30.04.2025 Objednávka
0159/2025 Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 609,85 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 609,85 € 18.04.2025 30.04.2025 Objednávka
0169/2025 Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 104,41 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 104,41 € 17.04.2025 30.04.2025 Objednávka
0163/2025 Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 880,65 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 880,65 € 17.04.2025 30.04.2025 Objednávka
0164/2025 Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 48,02 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 48,02 € 17.04.2025 30.04.2025 Objednávka
0180/2025 Objednávame si u Vás pracie prostriedky: havon E4 65 kg l ks, havon B1 25 kg 1 ks, havon V8 25 kg 1 ks, havon T7 27 kg 2 kanistre, flair MILD 10 kg 3 kanistre, flair ACTIVE 5 kg 3 vedra. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 1 617,25 € 17.04.2025 06.05.2025 Objednávka
0158/2025 Objednávame si u Vás Envirocab spr. RP Parazit 2 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 UNIVERSA SP, s. r.o. 36513342 40,00 € 16.04.2025 30.04.2025 Objednávka
DFB/25/0200 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 456,94 € 15.04.2025 23.04.2025 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/25/0195 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SPP s.p. 35815256 4,52 € 15.04.2025 23.04.2025 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/25/0196 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SPP s.p. 35815256 1 453,43 € 15.04.2025 23.04.2025 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/25/0197 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SPP s.p. 35815256 114,73 € 15.04.2025 23.04.2025 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/25/0198 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SPP s.p. 35815256 55,34 € 15.04.2025 23.04.2025 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/25/0199 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SPP s.p. 35815256 8,00 € 15.04.2025 23.04.2025 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/25/0201 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SPP s.p. 35815256 1 016,00 € 15.04.2025 23.04.2025 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/25/0202 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SPP s.p. 35815256 65,00 € 15.04.2025 23.04.2025 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/25/0203 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SPP s.p. 35815256 45,00 € 15.04.2025 23.04.2025 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/25/0193 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 256,03 € 15.04.2025 23.04.2025 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/25/0208 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 403,61 € 15.04.2025 23.04.2025 Viera Pavlneková Faktúra