| 0321/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 233,98 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
233,98 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0317/2025 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1207,88 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 207,88 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0419 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Sklenarstvo |
10781048 |
|
650,70 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0418 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MIKUMA, s.r.o. |
36766488 |
|
90,54 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0312/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 415,99 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
415,99 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0315/2025 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu podľa vlastného výberu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0413 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0414 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0415 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0416 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,63 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0409 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
149,45 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0411 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
291,12 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0417 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0412 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
310,89 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0410 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
537,71 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0309/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 390,42 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
390,42 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0322/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 318,49 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
318,49 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0407 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0403 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
264,29 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0406 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
102,19 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
