| DFB/25/0598 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,61 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0595 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0427/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 252,86 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
252,86 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0425/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 620,48 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
620,48 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0426/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 756,50 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
756,50 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0431/2025 |
Objednávame si u Vás kanvicu v sume 30.00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AUDIO VIDEO CENTRUM |
10813675 |
|
30,00 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0432/2025 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0590 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4 650,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0592 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0593 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0594 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0589 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0591 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
198,19 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0429/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 208,48 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
208,48 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0430/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené potraviny podľa vlastného výberu v sume 152,33 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
152,33 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0428/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 278,19 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
278,19 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0423/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
198,19 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0588 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
677,45 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0573 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
490,80 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0581 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
504,43 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
