| DFB/25/0433 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
281,70 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0428 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
409,07 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0431 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
334,92 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
1 281,00 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0002 |
Objednávame si u Vás 61 ks vstupeniek na hudobný príbeh "Na srdci mi hraj" dňa 11.12.2025. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
1 281,00 € |
16.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0316/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 120,12 € |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
120,12 € |
16.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0427 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,48 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0325/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 359,75 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
359,75 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0333/2025 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 047,00 € |
15.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0424 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
171,48 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0425 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,30 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0423 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
36167908 |
|
29,52 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0308/2025 |
Objednávame si u Vás 1 kanister havon A3 75 kg a 3 kanistre flair Mild 10 kg. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
464,42 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0323/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 469,51 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
469,51 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0422 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 057,00 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0421 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,74 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0420 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
R & H Technik, s.r.o. |
47121327 |
|
15 744,00 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0310/2025 |
Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 641,79 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
641,79 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0311/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 334,92 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
334,92 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0318/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 197,47 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
197,47 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
