| 0175/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 91,58 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
91,58 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0192/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
110,20 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0162/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu pneumatík v mot. voz. Opel a Octávia. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
50,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0213 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
609,85 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
880,65 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
48,02 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
698,81 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
325,04 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
873,30 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0170/2025 |
Objednávame siu u Vás Cookie banner 2025. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MasterWeb s.r.o. |
36675245 |
|
36,00 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0185/2025 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 808,50 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
808,50 € |
24.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0179/2025 |
Objednávame si u Vás 2 kartóny septLIQUID SENSITIVE 6x700 ml a 2 kartóny airFRESH SPICE 8/290 ml. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
575,86 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0171/2025 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1494,88 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 494,88 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0172/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 227,68 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
227,68 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0173/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 352,33 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
352,33 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0176/2025 |
Objednávame si u Vás obrus PVC 9 ks a okennú tyč 2 ks v sume 41,10 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viera Lesová |
44948603 |
|
41,10 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0212 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
39,92 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
226,62 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0166/2025 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne a redukcie podľa vlastného výberu v sume 257,99 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
257,99 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
