| 0441/2025 |
Objednávame si u Vás pracie a čistiace prostriedky podľa vlastného výberu v sume 946,58 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
946,56 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0606 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
252,86 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0605 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
756,50 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0604 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
620,48 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0607 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
278,19 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0601 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
260,00 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0602 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0442/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 426,91 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
426,91 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0445/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 121,23 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
121,23 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0444/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 7,20 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
7,20 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0455/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 721,17 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
721,17 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0446/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 209,86 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
209,86 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0447/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 183,71 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
183,71 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0449/2025 |
Objednávame si u Vás čistiaci prostriedok Greasestrip plus 5l ks sume 110,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
110,70 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK/25/0005 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
147 142,50 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0433/2025 |
Objednávame si u Vás kábel FTP 92 m. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SP TRADEX, s.r.o. |
50883992 |
|
48,66 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0596 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0599 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
17335914 |
|
20,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0597 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0600 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
318,82 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
