| DFB/25/0436 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0443 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
318,49 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0444 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
469,51 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0445 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
325,56 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0437 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
120,12 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0339/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 248,95 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
248,95 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0435 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
31,49 € |
23.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0326/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 129,29 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
129,29 € |
23.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0329/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 509,60 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
509,60 € |
23.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0331/2025 |
Objednávame si u Vás papierové utierky Maxi 20 bal. v sume 319,80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
319,80 € |
22.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0332/2025 |
Objednávame si u Vás oplachovací prostriedok v sume 206,64 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
206,64 € |
22.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0320/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 273,20 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
273,20 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0324/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 325,56 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
325,56 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0327/2025 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
21.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0319/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 194,54 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
194,54 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0328/2025 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 634,21 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
634,21 € |
18.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0429 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
390,42 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0434 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
206,26 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0430 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
641,79 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0432 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
415,99 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
