| DFB/25/0619 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0620 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,82 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0611 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
7,16 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0613 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
214,31 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0614 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0616 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SP TRADEX, s.r.o. |
50883992 |
|
48,66 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0615 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 189,00 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0451/2025 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 906,95 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
906,95 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0612 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-31,89 € |
13.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0437/2025 |
Objednávame si u Vás kábel UTP - 131 m, kábel koaxiálny + napájanie - 3 m, spojka koxiálna komplet - 3 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CAPURARE Madzin Miroslav |
36698105 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0450/2025 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu v sume 432,73 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
432,73 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0443/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 472,36 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Milan Pašeň - MIJA |
10783547 |
|
472,36 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0644 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-47,64 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0645 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,48 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0608 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
208,48 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0610 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AUDIO VIDEO CENTRUM |
10813675 |
|
30,00 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0609 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
152,33 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0456/2025 |
Objednávame si u Vás výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0603 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0440/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace a pracie prostriedky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
996,69 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
