| 0335/2025 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
450,45 € |
29.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0340/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 347,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
347,08 € |
29.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0334/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
520,00 € |
29.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0448 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ares spol. s r.o. |
31363822 |
|
123,00 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0452 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
162,09 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0447 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
129,29 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0449 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
634,21 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0450 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
30,43 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0451 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
509,60 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0453 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
319,80 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0454 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
206,64 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0337/2025 |
Objednávame si u Vás opravu plynového sporáka a plynovej panvice. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Volter s.r.o. Martin Fečko |
48072192 |
|
103,09 € |
28.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0336/2025 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
42,13 € |
28.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0341/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu a servis EPS. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MP net, s.r.o. |
46429565 |
|
686,00 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0446 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
359,75 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0439 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
197,47 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0440 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
194,54 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0441 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
273,20 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0442 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
233,98 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0438 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 207,88 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
