| DFB/25/0236 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
128,65 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
73,20 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
808,50 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
333,61 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
87,16 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0188/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 322,71 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
322,71 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0198/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 288,01 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
288,01 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0194/2025 |
Objednávame si u Vás Foam Slim 500 ml do dávkovačov mydlovej peny 8 ks, ABO Paradise Paperroll 1 ks a nájom 12 ks dávkovačov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0187/2025 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu podľa vlastného výberu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0186/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 87,16 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
87,16 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0189/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 176,90 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
176,90 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0203/2025 |
Objednávame si u Vás preosievanú zeminu s dovozom. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JANESTAV, s.r.o. |
44042833 |
|
246,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0178/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu rozvodov na Octávii. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
300,00 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0233 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
184,50 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
1 617,25 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
575,86 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viera Lesová |
44948603 |
|
41,10 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
