| DFB/25/0034 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
121,73 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
217,87 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
568,06 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0033/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
38,25 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0039/2025 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa vlastného výberu v sume 208,93 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
208,93 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0036/2025 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0029 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ares spol. s r.o. |
31363822 |
|
123,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MEBEVA, s.r.o. MUDr. Bujdošová |
36513164 |
|
20,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
209,11 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
1 079,70 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
27,25 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Fiľarský Kamenárstv |
17213207 |
|
250,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Tesla a.s. |
474339 |
|
24,23 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
253,12 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
158,41 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0035/2025 |
Objednávame si u Vás havon V8 25 kg a havon T7 27 kg. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
518,27 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0030/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
217,87 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0014/2025 |
Objednávame si u Vás preventívne prehliadky - spôsobilosť na prácu pre zamestnancov DSS v Stropkove podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AUDAX D5 s.r.o. MUDr. Drotárová Iveta |
46317431 |
|
0,00 € |
22.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/2025 |
Objednávame si u Vás preventívne prehliadky - spôsobilosť na prácu pre našich zamestnancov na rok 2025 podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Parwan, s.r.o. MUDr Khwaja |
36510009 |
|
0,00 € |
22.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
