| DFB/25/0466 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
239,85 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0345/2025 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0460 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4 650,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0461 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0462 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0463 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0464 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0465 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
58,43 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0346/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 215,40 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
215,40 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0347/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 312,91 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
312,91 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0352/2025 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 525,40 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
525,40 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0342/2025 |
Objednávame si u Vás flair ACTIVE 5 kg 3 vedrá v sume 253,06 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
253,06 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0343/2025 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0459 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Volter s.r.o. Martin Fečko |
48072192 |
|
103,09 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0458 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
42,13 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0357/2025 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
814,73 € |
01.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0455 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
519,48 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0456 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 046,62 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0457 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
450,45 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0338/2025 |
Objednávame si u Vás toaletný papier Mini Jumbo v celkovej sume 239,85 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
239,85 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
