| DFB/25/0622 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
243,87 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0628 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
121,23 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0627 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
7,20 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0621 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
755,18 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0629 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
209,86 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0630 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
183,71 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0623 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
996,69 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0624 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
946,58 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0626 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Milan Pašeň - MIJA |
10783547 |
|
472,36 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0436/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu pneumatík pre mot. vozidlo Opel a Octávia. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
0,00 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0452/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 131,72 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
131,72 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0453/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené potraviny podľa vlastného výberu v sume 345,76 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
345,76 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0435/2025 |
Objednávame si u Vás opravu kuchynského kompostéra. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NATURTREND, s.r.o. |
47230169 |
|
1 240,00 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0439/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 243,87 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
243,87 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0635 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
36,09 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0454/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 137,97 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
137,97 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0434/2025 |
Objednávame si u Vás ESET PROTECT Essential 20 PC na l rok. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
418,20 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0438/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 755,18 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
755,18 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0617 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0618 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
