| 0448/2025 |
Objednávame si balík služieb (ubytovanie a stravu) pre 1 osobu na pracovnú poradu riaditeľov v termíne 29.10.2025 a 30.10.2025 v sume 110,- €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
110,00 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0631 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NATURTREND, s.r.o. |
47230169 |
|
1 240,00 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0639 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
131,72 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0638 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
906,95 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0633 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CAPURARE Madzin Miroslav |
36698105 |
|
135,54 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0632 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MUDr. Polák OZS Stropkov, s.r.o. |
36480738 |
|
30,00 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0642 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
721,17 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0640 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
345,76 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0641 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
137,97 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0634 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0637 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
432,73 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0636 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
110,70 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0462/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 173,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
173,70 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0458/2025 |
Objednávame si u Vás stuhu smútočnú 85 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kvetinarstvo Aurelia |
37771825 |
|
34,00 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0459/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 900,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
900,70 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0473/2025 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
902,00 € |
20.10.2025 |
|
|
09.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0460/2025 |
Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 943,59 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
943,59 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0463/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 422,44 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
422,44 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0466/2025 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 476,85 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
476,85 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0625 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
426,91 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
