| 0430/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené potraviny podľa vlastného výberu v sume 152,33 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
152,33 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0428/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 278,19 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
278,19 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0423/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
198,19 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0588 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
677,45 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0573 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
490,80 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0581 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
504,43 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0574 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
124,92 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0583 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
218,35 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0579 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
106,30 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0572 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
68,50 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0576 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0577 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
207,70 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0582 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0586 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
668,29 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0587 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
339,52 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0584 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
453,84 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0585 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
345,18 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0578 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
867,15 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0580 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0575 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Milan Pašeň - MIJA |
10783547 |
|
429,76 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
