| DFB/25/0753 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
229,00 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0534/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 441,94 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
441,94 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0543/2025 |
Objednávame si u Vás pracovnú ortopedickú obuv v počte 8 párov podľa rozpisu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
201,37 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0545/2025 |
Objednávame si u Vás pracovný odev pre prac. údržby podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
749,00 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0546/2025 |
Objednávame si u Vás 500 ks doza 0,5 l čína, vrchnák na dózu 500 ks, dóza 1 lit. 250 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
123,00 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0548/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
54,00 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0531/2025 |
Objednávame si u Vás: 1 pár Leon 6022 Dámska zdravotná obuv s prackou čierna 37 za 41,65 € a 1 pár Leon 702 Pánska zdrav. obuv hnedá 41 za 40 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIBIONE, s.r.o. |
45854491 |
|
85,65 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0742 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
251,36 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0743 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIBIONE, s.r.o. |
45854491 |
|
85,65 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0544/2025 |
Objednávame si u Vás pracovný odev (dámske tepláky) v počte 15 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Gula |
34239006 |
|
172,50 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0734 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
449,94 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0735 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
287,05 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0740 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEMFA, s.r.o. |
696331 |
|
95,40 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0741 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Gula |
34239006 |
|
199,00 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0739 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
313,05 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0732 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
948,65 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0733 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
245,12 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0736 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
165,74 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0737 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
364,38 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0738 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
654,93 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
