| 0123/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 417,68 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
417,68 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0125/2025 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 789,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
789,08 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0128/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 22,67 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
22,67 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0129/2025 |
Objednávame si u Vás farby a nástroje na farbenie podľa vlastného výberu v sume 16,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
16,70 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/2025 |
Objednávame si u Vás opravu a servis l ks traktorovej kosačky a 3 ks benzínové kosačky. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0118/2025 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu podľa vlastného výberu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
24.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0119/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 123,45 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
123,45 € |
24.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0121/2025 |
Objednávame si u
Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 379,93 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
379,93 € |
24.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0117/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 117,46 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
117,46 € |
24.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0126/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 411,19 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
411,19 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0130/2025 |
Objednávame si u Vás záhradkárske potreby podľa vlastného výberu v sume 50,60 € |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
50,60 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0131/2025 |
Objednávame si u Vás fóliu 4x5m, odstraňovač silikónu, montážnu sadu pre plávajúcu podlahu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
29,00 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0135 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
77,26 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
235,93 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
370,70 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-2 552,48 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
301,61 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 197,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Systemair a.s. |
35763434 |
|
1 103,31 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AMEXX s. r. o. |
45458588 |
|
167,90 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
