| DFB/25/0603 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0601 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
260,00 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0602 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/25/0005 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
147 142,50 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0596 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0599 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
17335914 |
|
20,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0597 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0600 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
318,82 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0598 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,61 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0595 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0427/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 252,86 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
252,86 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0425/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 620,48 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
620,48 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0426/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 756,50 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
756,50 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0590 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4 650,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0592 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0593 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0594 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0589 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0591 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
198,19 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0429/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 208,48 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
208,48 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
