| 0624/2024 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar podľa vlastného výberu v sume 956,04 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
956,04 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0627/2024 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 373,60 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
373,60 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0793 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0780 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Poradca podn.spol.s r.o. |
31592503 |
|
590,40 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0788 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovenska pošta a.s. |
36631124 |
|
292,99 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0785 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
60,94 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0787 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
100,00 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0789 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
40,59 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0784 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
860,00 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0792 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VIVE VALEQUE s.r.o. MuDr. Vatehová |
45295484 |
|
180,00 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0783 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
150,00 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0782 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0786 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
345,02 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0781 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
603,90 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0791 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
895,27 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0790 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0778 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
210,00 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0779 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
199,16 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0626/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 254,16 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
254,16 € |
06.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0625/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 169,16 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
169,16 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
