| 0007/2024 |
Objednávame si u Vás prípravu váh k úradnému overeniu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Váhaspol Ľubomír Špigeľ |
41906063 |
|
136,80 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0010/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 115,63 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
115,63 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0005 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
110,82 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
26,88 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
964,51 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
114,64 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0932 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0931 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0021/2024 |
Objednávame si u Vás 4 ks galónov vody a výmenu l ks poškodeného galónu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
30,62 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0008/2024 |
Objednávame si u Vás slaninu na opekanie. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
24,25 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0003 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
296,35 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
317,65 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
307,04 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0011/2024 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 451,30 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
451,30 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0024/2024 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 472,80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
472,80 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0004/2024 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
110,82 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0001/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 307,04 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
307,04 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0006/2024 |
Objednávame si u Vás papierové utierky MAXI 10 bal, zásobník toaletného papiera mini JUMBO 8 ks, zásobník na MAXI utierky 3 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
332,40 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
