| 0630/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 689,62 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
689,62 € |
12.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0644/2024 |
Objednávame si u Vás Stihl aku nožnice na živý plot v sume 200,0 € a záhradné nožnice 2x v sume 65,70 €, spolu 265,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
265,70 € |
12.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0804 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0803 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MIKUMA, s.r.o. |
36766488 |
|
55,39 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0802 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
26,20 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0801 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
40,00 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0632/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 121,65 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
121,65 € |
11.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0663/2024 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
303,47 € |
11.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0637/2024 |
Objednávame si u Vás pracie prostriedky podľa vlastného výberu v sume 347,84 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
347,84 € |
11.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0631/2024 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 23,52 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
23,52 € |
10.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0642/2024 |
Objednávame si u Vás Logitech M105 mouse v sume 17,50 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
17,50 € |
10.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0645/2024 |
Objednávame si u Vás ELI materiál podľa vlastného výberu v sume 388,80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MIKUMA, s.r.o. |
36766488 |
|
388,80 € |
10.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0621/2024 |
Objednávame si u Vás 2 ks sv. KM 14W s pir. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MIKUMA, s.r.o. |
36766488 |
|
55,39 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0794 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0795 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0796 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
113,62 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0798 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
193,43 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0800 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEMFA, s.r.o. |
696331 |
|
104,10 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0797 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
661,04 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0799 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
421,75 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
