| DFB/24/0641 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
706,67 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0642 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
587,64 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0644 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
769,78 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0514/2024 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 22,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0507/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 735,15 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
735,15 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0506/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 175,54 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
175,54 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0512/2024 |
Objednávame si u Vás prevádzku GSM Sim karty na ovládanie brány na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KOVMAK s. r. o. |
51420201 |
|
24,00 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0523/2024 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 627,40 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
627,40 € |
14.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0517/2024 |
Objednávame si u Vás ohrevné teleso 3x2000W-tyk 1 ks v sume 57,60 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
57,60 € |
14.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0637 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
20 210,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0516/2024 |
Objednávame si u Vás rukavice nitrilové nepudrované v množstve 50 00 bal. v sume 187,80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
187,80 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0511/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 214,05 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
214,05 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0509/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 459,31 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
459,31 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0510/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 381,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
381,00 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0629 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0630 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0631 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0634 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
117,29 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0626 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
221,72 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0632 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
