| DFB/24/0656 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
214,05 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0652 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
735,15 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0654 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
459,31 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0655 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
381,00 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0524/2024 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sume 338,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
338,08 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0519/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 73,66 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
73,66 € |
16.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0535/2024 |
Objednávame si u Vás vývoz odpadu z kopostéra. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Frederik Varga |
48015644 |
|
216,00 € |
16.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0552/2024 |
Objednávame si u Vás police v sume 50,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jevis Anton Jevočin |
34825541 |
|
50,00 € |
16.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0505/2024 |
Objednávame si u Vás výmenu pneumatík za zimné pre mot. vozidlo Opel a Octávia. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
0,00 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0518/2024 |
Objednávame si u Vás ohrevné teleso 3x2000W-tyk 2 ks v sume 121,20 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
121,20 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0647 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0648 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 091,10 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0649 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
67,46 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0650 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
43,25 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0643 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
541,70 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0645 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 632,00 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0638 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
138,00 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0646 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0639 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
75,86 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0640 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
58,64 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
