| DFB/24/0065 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
280,74 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
340,09 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
773,31 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
379,09 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
213,18 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
259,88 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
93,73 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
76,50 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
436,78 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0064/2024 |
Objednávame si u Vás mäso, mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 165,28 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
165,28 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0068/2024 |
Objednávame si u Vás Drogériu poľa vlastného výberu v sume 36,62 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
36,62 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0069/2024 |
Objednávame si u Vás drogériu podľa vlastného výberu v sume 736,06 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
736,06 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0070/2024 |
Objednávame si u Vás Drogériu podľa vlastného výberu v sume 51,83 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,83 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0074/2024 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 708,34 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
708,34 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0061/2024 |
Objednávame si u Vás 2 ks nerezového plechu podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KOMET s.r.o. Ing. Terna |
31724477 |
|
34,80 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0065/2024 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa vlastného výberu v sume 951,30 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
951,30 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0067/2024 |
Objednávame si u Vás lekárničku drevenú 2ks, náplň do lekárničky 3ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
176,68 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0075/2024 |
Objednávame si u Vás overenie 2 ks váh. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
|
116,40 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0062/2024 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 508,21 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
508,21 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
