| DFB/24/0263 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
294,30 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0224/2024 |
Objednávame si u Vás mäso podľa vlastného výberu v sume 55,42 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
55,42 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0223/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 757,37 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
757,37 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0212/2024 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení v DSS a Útulku v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 998,96 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0213/2024 |
Objednávame si u Vás skartovačku podľa vlastného výberu do hodnoty 80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TobiTech s.r.o. |
53477880 |
|
80,00 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0225/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 81,97 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
81,97 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0232/2024 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 426,33 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
426,33 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0221/2024 |
Objednávame si u Vás Michalovskú tehlu v sume 77,17 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
77,17 € |
08.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0220/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 265,69 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
265,69 € |
08.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0226/2024 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 410,72 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
410,72 € |
08.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0235/2024 |
Objednávame si u Vás pracie prostriedky podľa vlastného výberu v sume 519,53 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
519,53 € |
08.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0256 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
364,14 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
170,16 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
322,19 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
348,00 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
432,00 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
437,90 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0217/2024 |
Objednávame si u Vás rolovaný papier pre paperoll. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
95,18 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0255 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
676,28 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0215/2024 |
Objednávame si u Vás vajíčka v sume 25,80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
25,80 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
