| DFB/24/0278 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
44,44 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0279 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 806,00 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0234/2024 |
Objednávame si u Vás časopis Práca, mzdy a odmeňovanie. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Poradca podn.spol.s r.o. |
31592503 |
|
128,00 € |
14.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0242/2024 |
Objednávame si u Vás regál v sume 37,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
37,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0271 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
190,82 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
265,69 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
95,18 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
25,80 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
77,17 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0228/2024 |
Objednávame si u Vás Hosting webstránky 80€/rok a
aktualizáciu jadra Drupal 120€/rok. Spolu 200€. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MasterWeb s.r.o. |
36675245 |
|
200,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0230/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume. 224,62 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
224,62 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0216/2024 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0239/2024 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie podľa vlastného výberu v sume 40,30 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Gula |
34239006 |
|
40,30 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0253/2024 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 660,50 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
660,50 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0264 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
786,76 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
