| 0114/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 196,21 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
196,21 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0121/2024 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sume 431,71 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
431,71 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0121 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
35,17 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
260,93 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
17335914 |
|
20,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
36,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
551,43 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
471,08 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0109/2024 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu podľa vlastného výberu v sume 22,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0111/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 321,49 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
321,49 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0114 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
994,16 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
323,69 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
401,20 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
119,27 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
215,08 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0104/2024 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0110/2024 |
Objednávame si u Vás Potraviny - základné suroviny podľa vlastného výberu v sume 653,15 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
653,15 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
