| DFB/24/0839 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
123,40 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0840 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
265,70 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0841 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MIKUMA, s.r.o. |
36766488 |
|
388,80 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0832 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
347,84 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0836 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BuGra spol.s r .o. |
36754358 |
|
26 880,00 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0829 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
297,60 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0676/2024 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 465,60 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
465,60 € |
18.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0677/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 349,85 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
349,85 € |
18.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0679/2024 |
Objednávame si u Vás vajíčka. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
49,56 € |
18.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0680/2024 |
Objednávame si u Vás masívny paraván v cene 934,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
934,00 € |
18.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0669/2024 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 1208,16 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 208,16 € |
18.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0674/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 546,83 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
546 083,00 € |
18.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0675/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 469,93 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
469,93 € |
18.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0824 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
23,52 € |
17.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0823 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
689,62 € |
17.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0820 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
1 014,00 € |
17.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0821 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
185,00 € |
17.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0819 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
406,00 € |
17.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0822 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
17.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0658/2024 |
Objednávame si u Vás kúpeľňovú rohož. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
69,90 € |
17.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
