| 0163/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 177,86 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
177,86 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0155/2024 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 493,48 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
493,48 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0157/2024 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sume 567,74 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
567,74 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0162/2024 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0174 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
284,36 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
341,80 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
87,65 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
225,85 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jaroslav Saloň - SALY |
34236210 |
|
26,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
62,86 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
444,88 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
453,91 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
949,64 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
17,28 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
118,49 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TobiTech s.r.o. |
53477880 |
|
326,30 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
7,20 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
681,90 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
398,27 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
