| DFB/24/0215 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 806,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0182/2024 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu v Útulku v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
350,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0178/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 136,22 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
136,22 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0179/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny-ostatné suroviny podľa vlastného výberu v sume 667,65 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
667,65 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0181/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 117,35 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Branislav Dvoriščák Gastro -Galaxi |
41231082 |
|
117,35 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0187/2024 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrického zabezpečovacieho systému v administratívnej budove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
84,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0175/2024 |
Objednávame si u Vás Mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 159,16 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
159,16 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0206 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
115,88 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
313,90 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
229,67 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0184/2024 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 304,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
304,13 € |
12.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0203 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0176/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny ostatné suroviny podľa vlastného výberu v sume 19,10 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
19,10 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0180/2024 |
Objednávame si u Vás zeleniny a ovocie podľa vlastného výberu v sume 636,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
636,32 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0201 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Sklenarstvo |
10781048 |
|
255,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
