| 0203/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
676,28 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0186/2024 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 390,92 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
390,92 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0192/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu v sume 51,95 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,95 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0196/2024 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 271,26 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
271,26 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0183/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 57,56 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
57,56 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0185/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 198,02 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
198,02 € |
17.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 018/K/24 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby pre PSS DSS v Stropkove podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
252,34 € |
17.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0220 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
409,67 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
159,16 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
245,95 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
241,49 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
910,96 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
310,90 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
19,10 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0210/2024 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
786,76 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0210 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 353,06 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
77,98 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
43,66 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
