| DFB/24/0387 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
104,64 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0382 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
159,10 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0384 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
175,05 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0385 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0386 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEMFA, s.r.o. |
696331 |
|
162,35 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0381 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
290,14 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0383 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
253,20 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0388 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
798,02 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0322/2024 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 886,49 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
886,49 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0326/2024 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
122,63 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0327/2024 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
72,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0376 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
424,21 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0371 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
147,88 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0372 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
300,14 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0373 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
211,02 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0374 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0375 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
468,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0377 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
937,23 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0378 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
686,43 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0316/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 136,94 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
136,94 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
