| 0368/2024 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 213,04 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
213,04 € |
18.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0354/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 120,46 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
120,46 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 030/K/24 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby (čistiaca pena, vlhčené obrúsky, žinky) pre PSS DSS v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TZMO Slovakia s.r.o. |
36546127 |
|
250,99 € |
16.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0349/2024 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 44,64 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
44,64 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0343/2024 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu v sume 121,44 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
121,44 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0345/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 335,21 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
335,21 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0346/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 121,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
121,08 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0344/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu v sume 236,84 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
236,84 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0415 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0416 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0418 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
116,47 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0422 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0423 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 164,34 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0424 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
60,11 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0425 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
42,25 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0426 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
9,60 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0427 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
177,36 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0428 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
283,66 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0413 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
94,14 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
