| DFB/24/0532 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0536 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
391,90 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0539 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
849,88 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0540 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
879,70 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0541 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
76,10 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0538 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
732,52 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0537 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
547,79 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0445/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 933,11 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
933,11 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0534 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
1 195,76 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0440/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 92,68 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
92,68 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0438/2024 |
Objednávame si u Vás tesnenie dverí pre konvektomat v sume 211,20 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
211,20 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0530 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
75,74 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0529 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
242,61 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0528 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
634,94 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0531 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
155,25 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0441/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 31,68 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
31,68 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0524 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0526 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
330,68 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0525 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
175,68 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0527 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
22,50 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
