| 0654/2024 |
Objednávame si u Vás toaletný papier 20 ks 12/ks/bal., papierové utierky 20 ks 6ks/bal. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
624,00 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0842 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
36167908 |
|
21,60 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0847 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Stolárstvo Vaško s.r.o. |
54189527 |
|
1 164,00 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0843 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
516,00 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0845 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
1 076,40 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0844 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
J S GASTRO s. r. o. |
53251083 |
|
598,92 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0667/2024 |
Skladacie vyš. lôžko |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MEDIHUM, s. r. o. |
35952580 |
|
326,00 € |
19.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0673/2024 |
Objednávame si u Vás paplóny 20 ks a prestieradla nepremokavé 14 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
769,00 € |
19.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0825 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
117,52 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0826 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
121,65 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0831 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
R & H Technik, s.r.o. |
47121327 |
|
137,00 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0834 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
474,00 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0827 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KOMET s.r.o. Ing. Terna |
31724477 |
|
48,00 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0828 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,64 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0830 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
914,05 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0833 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
430,56 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0835 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
430,83 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0837 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
328,00 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0838 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
17,50 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
