| DFB/24/0453 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ADOMEZA s.r.o. |
36479497 |
|
20,00 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0456 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
85,60 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0457 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ares spol. s r.o. |
31363822 |
|
120,00 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0458 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Allianz Slov.poist. a.s. |
00151700 |
|
473,76 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0454 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
1 594,88 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0455 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MUDr. Polák OZS Stropkov, s.r.o. |
36480738 |
|
30,00 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0452 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0366/2024 |
Objednávame si u Vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
123,12 € |
25.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0371/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 381,98 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
381,98 € |
25.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0447 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
359,44 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0446 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
120,46 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0448 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
153,19 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0451 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
195,22 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0449 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
230,15 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0450 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
253,42 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0445 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 026,36 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0443 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
118,00 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0444 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
233,15 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0355/2024 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sume 359,44 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
359,44 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0367/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 192,04 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
192,04 € |
24.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
