| DFB/24/0166 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
17,28 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
118,49 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TobiTech s.r.o. |
53477880 |
|
326,30 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
7,20 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
681,90 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
398,27 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
569,64 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
790,15 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
735,39 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0145/2024 |
Objednávame si u Vás revíziu prenosných elektrických spotrebičov na chate Valkov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 015/K/24 |
Objednávame si u Vás lieky podľa receptov pre PSS DSS v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Lekáreň GALENOS |
36505960 |
|
481,22 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0159 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
989,98 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
210,65 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
717,65 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
162,23 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
58,24 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Dolutovský - JODO |
14289423 |
|
274,32 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
176,61 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
