| 0164/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 121,63 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
121,63 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0173/2024 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 910,96 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
910,96 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0160/2024 |
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na Opli a Octávii a prípravu na STK a EK. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0161/2024 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre dve pracovníčky na pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov na 8. - 9.4.2024 vo Vašom zariadení. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0159/2024 |
Objednávame si u Vás olej 2 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
12,72 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0187 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
567,74 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
216,00 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
263,41 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
493,48 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
8,00 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
12,72 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
180,55 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
789,91 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
1 654,80 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
129,90 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
504,34 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,73 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0151/2024 |
Objednávame si u Vás 10 ks kľučiek na dvere podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
