| DFK/24/0003 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TANOT s.r.o. |
50778200 |
|
39 600,00 € |
14.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0387/2024 |
Objednávame si u Vás automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 (práce v rozsahu 1 konzultantskej hodiny vo výške 71,70 € s DPH). |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
71,70 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0397/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 122,33 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
122,33 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0402/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu v sume 51,64 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,64 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0399/2024 |
Objednávam si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 152,53 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
152,53 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0401/2024 |
Objednávame si u Vás drogériu podľa vlastného výberu v sume 700,09 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
700,09 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0395/2024 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 44,64 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
44,64 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0487 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0488 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0489 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0490 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
116,89 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0481 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
221,58 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0482 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 051,27 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0480 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0484 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
384,96 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0483 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
90,63 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0485 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
369,73 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0486 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
197,86 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0479 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0478 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
190,56 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
