| 0285/2024 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sume 401,76 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
401,76 € |
07.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0339 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
118,36 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0338 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
116,97 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0344 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
202,53 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0002 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
282,46 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0337 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0345 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0346 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
469,39 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0343 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
213,24 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0336 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
278,40 € |
06.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0335 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
59,80 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0334 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovenský Červený kríž územný spolok Svidník |
00416266 |
|
525,00 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0268/2024 |
Objednávame si u Vás 4 ks stoličky Nela zelené a 4 ks stoličky Nela biele. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
278,40 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0267/2024 |
Objednávame si u Vás 2 ks stoličky BALI 2 NEW |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
59,80 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0332 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
380,26 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0330 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Jaroslav Holub, STK, Čemernianska 3, 093 03 Vranou n/T, prev. |
34237607 |
|
80,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0331 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Ján Holub - Š - Autoservis - Stropkov |
30301301 |
|
74,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
