| 0308/2024 |
Objednávame si u Vás farby, chemické rozpúšťadlá a náradie na maľovanie podľa vlastného výberu v sume 175,05 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
175,05 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0312/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny - ostatné suroviny podľa vlastného výberu v sume 798,02 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
798,02 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0320/2024 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 307,01 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
307,01 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0318/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 201,80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
201,80 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0323/2024 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 285,46 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
285,46 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0302/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny - ostatné suroviny podľa vlastného výberu v sume 686,43 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
686,43 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0304/2024 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
100,00 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0303/2024 |
Objednávame si u Vás revíziu výťahu na stravu v kuchyni. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
54,00 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0301/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 937,23 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
937,23 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0379 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
99,17 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0305/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 290,14 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
290,14 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0306/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 159,10 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
159,10 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0307/2024 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu v sume 253,20 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
253,20 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0366 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
142,46 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0369 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,83 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0370 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
664,03 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0367 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
752,48 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0368 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
846,59 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0309/2024 |
Objednávame si u Vás tovar - galantéria podľa vlastného výberu v sume 200,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0360 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
401,76 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
