| DFB/24/0054 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
206,45 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
449,10 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
23,81 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
159,12 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
265,55 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
123,53 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
163,26 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
78,23 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0053/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 213,18 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
213,18 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0063/2024 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 573,06 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
573,06 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0054/2024 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu podľa vlastného výberu v sume 22,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0066/2024 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu v sume 122,76 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
122,76 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0071/2024 |
Objednávame si u Vás Rolovaný papier 12ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
95,18 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0072/2024 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0052/2024 |
Objednávame si u Vás Mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 93,73 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
93,73 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0046 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
723,82 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
350,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ares spol. s r.o. |
31363822 |
|
120,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0051/2024 |
Objednávame si u Vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 76,50 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
76,50 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
