| DFB/24/0688 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
393,98 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0689 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
408,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0553/2024 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1116,61 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 116,61 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0563/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 998,78 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
998,78 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0544/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 514,40 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
514,40 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0545/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 765,27 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
765,27 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0557/2024 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar podľa vlastného výberu v sume 773,43 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
773,43 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0562/2024 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar podľa vlastného výberu v sume 51,64 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,64 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0565/2024 |
Objednávame si u Vás papierové utierky Maxi 2vrst. 20 ks, toaletný papier Mini Jumbo 20 bal. a Brial XL fresh 5 l. 20 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 320,00 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0691 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-64 831,94 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0546/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 969,27 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
969,27 € |
31.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0547/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 865,26 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
865,26 € |
31.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0677 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
202,27 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0678 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
47,47 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0681 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
301,06 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0682 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
193,30 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0683 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
50,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0684 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
33,39 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0679 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
364,40 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0680 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
894,96 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
