| DFB/24/0862 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
626,04 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0853 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
L.C.Trade s.r.o |
31677657 |
|
1 050,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0854 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
L.C.Trade s.r.o |
31677657 |
|
972,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0859 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
363,09 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0870 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Systemair a.s. |
35763434 |
|
885,60 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0865 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MEDIHUM, s. r. o. |
35952580 |
|
326,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0866 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DANIMANI s.r.o. |
52018016 |
|
623,20 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0849 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
288,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0851 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 150,20 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0852 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
624,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0867 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 208,16 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0678/2024 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 668,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
668,08 € |
20.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0668/2024 |
Objednávame si u Vás tel. prístroj Samsung Galaxy S24 |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DANIMANI s.r.o. |
52018016 |
|
623,20 € |
20.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0670/2024 |
Objednávame si u Vás tlakomer OMRON. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
59,00 € |
20.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0672/2024 |
Objednávame si u Vás ventilátor KV315 sileo 2 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Systemair a.s. |
35763434 |
|
885,60 € |
20.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0688/2024 |
Objednávame si u Vás nábytkovú zostavu podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
1 100,00 € |
20.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0692/2024 |
Objednávame si u Vás opravu odsávania kuchyne. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
R & H Technik, s.r.o. |
47121327 |
|
1 183,00 € |
20.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0657/2024 |
Objednávame si u Vás 30 ks deky, prestieradla 30 ks a paplóny 3 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
1 200,00 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0651/2024 |
Objednávame si u Vás prostriedky do umývačiek riadu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
288,00 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0653/2024 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 150,20 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
