| DFB/24/0393 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
139,20 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0319/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 96,03 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
96,03 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0315/2024 |
Objednávame si u Vás 4 ks konferenčné stoličky Nela vo farbe zelenej katalóg. číslo 422032. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
139,20 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0390 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0389 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
216,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0394 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-728,72 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0391 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0336/2024 |
Objednávame si u Vás kontrolu prenosných has. prístrojov v RhS Stropkov a v Útulku v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
9,60 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0337/2024 |
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov v DSS v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
177,36 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0338/2024 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrickej inštalácie, bleskozvodov a el. spotrebičov na chate Tíšave. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
283,66 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0339/2024 |
Objednávame si u Vás preplách kanalizácie v DSS v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0360/2024 |
Objednávame si u Vás lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pre p-. Banduriča. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ADOMEZA s.r.o. |
36479497 |
|
20,00 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0313/2024 |
Objednávame si u Vás opravy okien, 11 ks okenných žalúzii, 1 ks nadokennej rolety. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
464,29 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0314/2024 |
Objednávame si u Vás prevedenie odbornej prehliadky plynových spotrebičov skupiny A, B, C objekt kuchyňa, objekt Bžany Valkov, objekt dielňa a objekt útulok. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jaroslav Hrinko INŠTALDOM |
41704819 |
|
340,00 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0325/2024 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0380 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
468,00 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0387 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
104,64 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0382 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
159,10 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0384 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
175,05 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0385 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
