| DFB/24/0093 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 425,11 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
95,36 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
48,01 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
7,33 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0082/2024 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
392,47 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0079/2024 |
Objednávame si u Vás údené makrelové filety vákuovo balené 15kg. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
211,95 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0077 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
mkolektiv s. r. o. |
52907261 |
|
1 500,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
122,76 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVPOL DUPLÍN, s.r.o. |
36449059 |
|
80,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
176,68 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
951,30 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
95,18 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,83 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
736,06 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
36,62 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
165,28 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
23,90 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
